课程背景
经济持续低迷，很多公司面临着市场竞争激烈、人力成本将控压力大、英才离职隐患高等挑战。人力资本管人者需要在保证员工满意度和绩效的同时，精进人力成本结构，拉升公司整体营运效率。本次工作坊旨在支援人力资本管人者掌握科学的人力成本拆解和规划办法，拉升资料驱动的决策本领，并借助实操操练和实例拆解，破解实际事务中的问题，最终输出可执行的人力成本精进方案。
方案课程有理论、有抓手、有实例
,实操性强,支援参训者破解人力资本管控中的成本拆解问题,借助课程办法输出,使参训者能够学之解惑，学之能用，带领公司踏上持续提效之旅,达成公司持续演进。
课程收益
Ø
绘制人力资本管控价值点：运用杜邦拆解法，从公司经营的视角建设人力资本管控价值呈现指标架构；
Ø
掌握人力成本拆解办法：运用三类成本拆解法，拆解识别成本结构问题并辅助决策。
Ø
编制
HR经营三张表：编制经营报表，链接人力资本管控指标架构和经营报表资料；
Ø
构筑资料拆解思路：建设资料决策习惯，构筑和业务队伍交流的成本资料拆解交流模式；
Ø
输出实际结晶
1：借助实操操练和实例拆解，输出公司内部人力资本价值管控指标架构以及人力资本报表拆解架构；
Ø
输出实际结晶
2：借助队伍共创，输出公司人力资本预算模版以及降本增效打法；
课程大纲
DAY1
人力资本价值指标架构和
HR三张表拆解路径
一、人力资本价值指标架构建设
1、人力资本管控怎样体现价值？
Ø
一个难题：
HR的价值怎样体现？
Ø 人力资本管控的本质是人力成本投资
Ø 人力资本价值的量化呈现：人力资本仪表盘
实例：
HRD的困境
抓手
: 人力资本仪表盘
交流
:头脑风暴
2、怎样识别人力资本管控中的价值指标
Ø
识别公司经营效率
-杜邦拆解法
Ø 用杜邦拆解法拆解业务指标
Ø 实战：绘制拉升公司营运效率的人力指标架构
实例：一个生意选项（资产周转率）
抓手
: 杜邦拆解法
交流
:队伍共创
3、人力成本结构
Ø
人力成本的显性和隐形结构（薪酬
/福利/招聘费） vs（低效会议/流程冗余）
Ø 本业界特有成本分类项
Ø 绘制人力资本利润表
实例：某公司人力成本结构实例
抓手
: 成本分类界定抓手、人力资本利润表模版
交流
:成本计算、利润表计算
二、人力成本拆解办法和决策路径
1、人力成本拆解办法
Ø 人力成本拆解的困境（仅做表层拆解）
Ø 人力成本拆解三类办法（对照法、有效性拆解、敏感度拆解）
Ø 人力成本拆解的三层运用（价值呈现、决策拆解、协同语境）
实例：被老板骂的拆解报表
抓手
: 拆解办法清单
交流
:练
习（
deepseek运用）
2、人力成本资料和结构拆解实践运用
Ø
决策链
1：英才结构拆解和招聘渠道选项
Ø
决策链
2：从主力盘查到培训项目规划
Ø
决策链
3：从人都产值到用工结构调整
Ø
决策链
4：从离职成本损失到管控调整
实例：巧用量化拆解降本
28%
交流
:拆解操练
3、HR三张表和价值指标架构的运用对照
Ø HR资产负债表，流量表、利润表
Ø 三张表的下一层拆解推演
Ø 队伍共创：找出三张表对经营指标架构的资料支撑关系
实例：计算你的员工价值
交流
:队伍共创
DAY2
人力资本预算编制和降本增效打法
一、基于方略支持的人力资本预算编制
1、周全预算管控的基本推演
Ø
从方略到业务落地的
W循环
Ø 预算总额编制办法（业绩标的反推法、业务增长比例法，总额限定法）
Ø 总额结构分解（成本结构、单位结构）
实例
:阿里巴巴的预算管控推演
抓手
: 预算编制办法
交流
:资料操练
2、基于人效价值链的人力资本动作分解
Ø 人效价值链分解推演
Ø 编制分解推演
Ø 事项分解推演
Ø 指标提取推演
实例
:某公司的人效落地分解实例
抓手
: 人效价值分解表
交流
:分解操练
3、实战：本单位的预算编制和降本评审
Ø 人力资本预算模版
Ø 队伍共创：本单位预算编制（基于方略标的分解）
Ø 预算降本：识别浪费点的评审办法
实例
:某公司的人效落地分解实例
抓手
: 预算模版、成本思路模型
交流
:预算编制模型、预算评审
二、人力资本规划的提效打法管控
1、其他业界增效情境
Ø AI客服和人工服务的成本平衡点测算
Ø
项目制用工的
SOW（事务说明书）精进招数
Ø 队伍本领复用（某公司智家业务试水）
实例
:增效实例
交流
:分享
2、怎样寻找人力资本增效点
Ø 基于成本拆解管控的增效打法
Ø 人效九宫格的实践运用
Ø 队伍共创：寻找本队伍的人力增效点
实例
:某通讯公司增效管控
抓手
: 人效九宫格
交流
:漫游挂图
3、降本增效打法施行怎样落地？
Ø
难题破解：
PCA冲突拆解
Ø
革新打法：九屏幕法
Ø
实战研讨：降本增效落地打法汇总
实例
:资源盘查运用
交流
:队伍共创《**公司降本增效规划》
4、回顾
Ø
内容回顾
Ø 落地规划
Ø 精进研讨
交流
: 拟定《90天降本增效施行路线图》、专家点评和跨组精进建议
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
珀菲特顾问|钟意老师
适合谁听
公司人力资本总监、经理、HRBP。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。