人工成本的精细化管理

首讲：

HR必备的财务思路

一、

HR成为业务伙伴，必懂商业语言

1. 财务资料和公司盈利模式

2. 财务资料和人力资本方略（平衡计分卡）

3. 财务资料和公司绩效

二、人工成本的资料

1. 固定成本和变动成本

2. 财务常用术语（成本和费用区别）

三、人工成本管控的要害指标

1. 人工成本利润率

2. 人都效能

3. 人事费用率

4. 小时工资率

实地操练：

计算

A公司和B公司的小时工资率和人都效能

碰头：

小时工资率低的公司人工成本就一定低吗？

次讲：人员配置规划和预算

一、

人员配置规划

1. 业务演进标的和人头总数规划

2.

直线员工总数

1）工时和劳动定额

2）加班工时

3）单位时间的生产效率

4）影响产量的其它要素

抓手：

直线员工总数的计算公式

实例碰头：

A公司需要多少直线员工？

3.

管控类员工总数

1）基层员工和管控类员工的比例

2）人都效能和员工总数

3）人事费用率和员工总数

实例碰头：

公司需要多少员工？什么质量

/数量/结构的员工？

抓手：

人员配置规划表

二、人员招聘资料拆解

1.

内部招聘渠道

/外部招聘渠道ROI拆解

1）内部晋升

2）内部流动

3）内部借调

4）内部推荐

5）社交网站

6）招聘网站

7）猎头

2.

各招聘渠道的特性拆解和选项

1）各大招聘网站（智联/51job/猎聘/中华英才/58同城/赶集/拉钩）

2）适用于新型业界（物联网）等等业界的招聘APP

3）适合高级英才招聘的新渠道探索

实地碰头：

这些职位适合用什么渠道开展招聘？

3.

招聘效率拆解

1）招聘时间拆解

2）简历数/录用比例拆解

3）招聘的ROI拆解

实例碰头：

哪个渠道的招聘性价比最高？

最佳实践分享：

沃尔沃的招聘精进和升级

三讲：劳动用工成本将控和人都效能拉升

一、劳动用工成本拆解

1. 人工成本模型拆解

1）获取成本-招聘录用费用

2）离职成本-离职补偿金等等

3）保障成本-劳动保护和劳动诉讼等等

4）开发成本-教育练就等等

5）采用成本-薪资总额

最佳实践分享：

将控人事费用的最佳实践

2. 薪资总额组成和比例拆解

1）薪资总额各组成比例

2）小时工资率和加班小时数关联拆解

3）人都薪资环比拆解

抓手：

薪资总额预算表

3. 人工成本和损益平衡点

4. 年度涨薪的因素和还原计算

实地还原：

拟定涨薪方案兼顾高绩效信念和成本

5. 人工成本管控的办法

1）精进用工总数的方案

2）精进薪酬总额的方案

3）灵活用工的方案

头脑风暴：

拆解人工成本精进的机会点以及人工成本精进的方案

实例分享：

从资料拆解到人工成本将控解题打法

二、人都效能拆解

1. 全员人都效能

2. 基层员工人都效能

3. 拉升人都效能

1）事务流程拆解

2）有效事务时间/无效事务时间-红绿时间拆解

3）五大无效事务时间

抓手：

红绿时间拆解表

实操：

小时工资率和人工效能的计算

实地共创：

1）减少无效事务时间行动方案

2）拉升事务效率行动方案

三、人工成本的管控是投资的艺术

1. 人工成本管控不等于将控用工成本总额

2. 人工成本管控是比例的管控

实例拆解：

A公司的人工成本和B公司的人工成本，哪个高？

四讲：要害本领拆解以及降低离职率

一、公司绩效和员工本领拆解

1. 绩效模型-GAPS

2. 绩效和组织要害本领拆解

3. 组织要害本领/部门要害本领/员工要害本领拆解

4. 员工本领差距雷达图

5. 本领差距和培训拆解

抓手：

绘制员工本领差距雷达图

二、将控要害英才离职率

1. 要害英才演开展动规划完成率

2. 要害英才离职率

3. 要害英才离职拆解

1）离职原因拆解

2）离职人员结构拆解-年龄/司龄/男女比例拆解

4. 要害英才保留

1）要害英才的后备链建设

2）要害英才的薪酬激励

3）要害英才的认可

最佳实践分享：

从精准离职拆解到英才保留行动规划

三、拉升组织氛围

1. 组织氛围和绩效

2. Q12的员工敬业度调查和行动改进

3. 焦点碰头小组

最佳实践分享：

从四个维度拉升员工满意度

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珀菲特顾问|王建华老师