年度经营计划制订与管理

1.

何为年度经营规划

2.

中国公司年度经营规划管控现况拆解

3.

公司年度经营规划管控现况自测表

4.

年度经营规划管控常见问题

• 轻拆解、 重规划

• 重高层、 轻中层、弱基层

• 年度经营规划严重滞后

• 年度经营规划没有量化

• 规划跟不上变化

• 进程无跟踪 ，结果无评价

• 年度经营规划和演进方略脱节

1.

中国公司对经营的领会分为三个阶段

2.

公司五大经营系统

实例：

公司经营系统：市值系统和主要内容

实例：

公司经营系统：公司梦想系统和主要内容

实例：

公司经营系统：公司流程系统和主要内容

实例：

公司经营系统： 人资系统和主要内容

实例：

公司经营系统： 资讯系统和主要内容

3.

公司经营系统建设和演进阶段

实例：

不同生命周期阶段公司经营系统建设的重点

4.

将一年拆分成15个月来经营正确的年度经营规划管控理念

实例：

年度经营规划动态管将控度

5.

年度经营规划制订和管控六步法

实例：

年度经营规划制订和管控六步法（细化）

实例：

年度经营规划制订和管控六步法拆解内容

• 年度经营规划管控流程

上手和碰头：

公司年度经营规划拟定和管控流程

1.

一、

公司望远镜： 客观拆解年度外部经营环境

1.

宏观环境视角

• 外部经营环境： 宏观环境拆解-PEST拆解模型

• 外部经营环境： 宏观环境拆解-PEST抓手拆解步骤

模板：

外部经营环境： 宏观环境拆解-PEST拆解模板

实例：

外部经营环境： 宏观环境拆解-PEST拆解实例

上手和碰头：

公司宏观环境拆解

1.

业界竞争环境视角

• 外部经营环境： 业界竞争环境拆解-迈克尔·波特的五力模型

实例：

外部经营环境： 业界竞争环境拆解-波特的五力模型评核参考

1.

外部利益相关者视角

• 外部经营环境： 外部利益相关者拆解步骤

• 外部经营环境： 外部利益相关者拆解

模板：

外部经营环境： 外部利益相关者拆解表

实例：

外部经营环境： 外部利益相关者拆解实例

上手和碰头：

外部利益相关者拆解

1.

外部经营环境： 外部机会和威胁识别

1.

二，识得庐山真面目： 认清年度经营内部环境

1.

内部经营环境： 内部价值环以及业务蓝图现况拆解

• 内部价值环拆解

• 业务蓝图规划和拆解

实例：

内部经营环境： 业务蓝图规划和拆解-实例

1.

内部经营环境： 公司级KPI检讨

2.

内部经营环境：年度财务决算和财务状况评价

实例：

内部经营环境：公司常见财务指标

3.

内部经营环境： 经营“三度”测量

• 管控成熟度

实例：

管控成熟度：基于组织特征的管控成熟度评核

实例：

管控成熟度： 基于卓越绩效的管控成熟度评核

实例：

管控成熟度： 基于价值链的管控成熟度评核

实例：

管控成熟度： 基于管控职能的管控成熟度评核

实例：

管控成熟度： 管控成熟度级别

• 买方满意度

• 员工满意度

模型：

员工满意度：员工满意度模型

1.

内部经营环境：管控现况评价

• 管控现况评价：分清问题的类型

• 公司问题产生的七种可能

• 管控现况评价：问题来源、问题发现办法

1.

内部经营环境：要害职位族员工适岗率评核

实例：

内部经营环境：要害职位族员工适岗率评核实例

2.

内部经营环境：内部利益相关者拆解

实例：

内部经营环境：内部利益相关者拆解实例

3.

内部优势和劣势识别

上手和碰头：

内部经营环境拆解

1.

三、经营三棱镜：公司年度经营环境综合拆解

1.

公司开展 SWOT矩阵拆解时的主要步骤

2.

SWOT拆解的运用

实例：

SWOT拆解的运用实例

上手和碰头：

公司年度经营环境综合SWOT拆解

一、

知己知彼：业界要害成功因素识别和竞争态势拆解

1.

业界要害成功因素识别

• 业界要害成功因素识别

实例：

业界要害成功因素识别:【业界要害成功因素大全】

• 业界要害成功因素识别： 常见的几种成功要害因素

实例：

业界要害成功因素识别实例

上手和碰头：

公司年度经营环境综合SWOT拆解

1.

锁定竞争对手

• 锁定竞争对手的思路和竞争对手分类

1.

竞争对手拆解

模型:

竞争对手拆解模型

•

竞争对手拆解内容

1.

竞争态势拆解

• 竞争态势拆解步骤

一、

扬长避短：年度竞争打法规划

1.

化解竞争对手做出的攻击行为的办法

2.

公司参与竞争的方式

• 领 先打法

• 跟随打法

• 维持打法

1.

不同竞争态势下的竞争打法选项

实例:

某轴承事业部2018年竞争打法以及竞争打法施行规划

上手和碰头：

年度竞争态势拆解以及打法规划

一、

标杆研习：年度研习规划规划

• 年度业界标杆研习规划规划步骤

实例：

广州和和房产年度研习规划

一、

未雨绸缪：年度职能方略规划

• 年度职能方略规划

实例：

年度职能方略规划实例

上手和碰头：

年度职能方略规划

1.

一、

决战密码：年度方略地图输入识别

1.

决战密码 ：年度方略地图输入内容

• 公司演进方略年度盘查表

• 商业模式盘查表

• 公司年度经营打法分解表

1.

年度方略地图输入识别

2.

公司年度经营打法分解表

实例：

方略地图输入识别实例

上手和碰头：

方略地图输入识别

一、

沙盘推演：绘制年度方略地图

1.

方略地图基本构成

2.

年度方略地图绘制步骤

3.

确定年度经营标的

实例：

方略地图实例

上手和碰头：

方略地图

一、

排兵布阵：平衡计分卡和年度经营标的分解

1.

平衡计分卡不同层面衡量维度和指标

2.

构筑平衡计分卡步骤

• 方略主题强相关识别

• 方略主题衡量

抓手：

方略主题衡量:利用鱼骨图对方略主题开展分解

抓手：

项目分解WBS

抓手：

方略主题衡量:利用QQTC模型开展方略主题量化

抓手：

方略主题衡量: KPI定义

• 绘制年度平衡计分卡

实例：

年度平衡计分卡实例

上手和碰头：

年度平衡计分卡

• 编制标的责任书

实例：

标的责任文档格：格式和实例

• 构筑经营驾驶舱

实例：

经营驾驶舱实例

一、

谋定而后动： 编制年度业务规划

1.

谋定而后动： 编制年度业务规划步骤

• 年度市场营销规划

• 年度新货品研发规划

1

货品市场调研规划

2

诉求管控规划

3

新货品路线图规划

4

新品开发规划

5

新品上市规划

6

货品生命周期管控规划

• 年度供给链营运规划

• 年度财务以及投资规划

• 年度人力资本规划

• 方略性新业务拓展规划

一、

内部摘牌： 推进公司级专项事务

• 公司施行内部摘牌制度好处

一、

小投入 ，具体来看， 大产出： 编制年度经营预算

1.

年度经营预算编制内容

2.

年度经营预算编制流程

3.

年度经营预算执行和调整流程

上手和碰头：

年度经营预算执行和调整流程

1.

1.

基于年度经营规划的流程架构

• 流程精进五步法

模板：

年度精进核心流程清单识别实战模板

实例：

年度流程精进清单实例

上手和碰头：

年度流程精进清单

1.

基于年度经营规划的组织架构

• 基于年度经营规划的组织架构精进：组织比较

1.

基于年度经营规划的员工成长和演进架构

• 技艺职位族职位演进通路规划

• 管控职位族职位演进通路规划：管控三叶草

• 管控职位族职级对比

• 基于年度经营规划员工素质拉升规划

模板：

基于年度经营规划员工素质拉升规划模板

1.

基于年度经营规划的员工激励架构

• 基于年度经营规划的员工激励架构：激励模式

实例：

年度员工激励架构规划实例

实例：

激励员工的常规手段——精神激励

实例：

常用关注和激励的做法汇总

上手和碰头：

年度员工激励架构规划

1.

1.

年度誓师大会

• 万事俱备 ，只欠东风 ：怎样召开誓师大会

• 年度誓师大会内容

1.

决策看 “三会”：年度经营决策组织

• 经营委员会

• 薪酬和绩效委员会

• 总经理办公会

1.

经营读“三表”： 年度经营报表架构

• 财务拆解报表：公司所处阶段不同， 财务报表拆解的重点不同

实例：

财务报表拆解： 从财务管控到财经管控

• 业务拆解报表

• 人力效能拆解报表

1.

管控抓“十会”： 年度经营会议架构

• 管控抓“十会”： 年度经营会议架构-某公司经营会议模型

1.

业绩说了算： 年度经营规划施行检讨和评价

2.

防患于未然： 年度经营隐患管控

• 内部年度经营隐患管控

• 外部年度经营隐患管控

• 有效防范和将控年度经营隐患

1.

不变的是变化 ：年度经营规划动态管控

实例：

年度经营规划动态管控示例

上手和碰头：

公司有哪些年度标的纠偏制度?

一、

实例一 连锁公司年度经营规划展示

1.

年度经营环境拆解

• 宏观环境拆解

• 业界竞争环拆解

• 外部利益相关者拆解

• 内部经营环境拆解

• 年度管控现况评价

• 年度SWOT拆解

1.

年度竞争打法规划

• 业界要害成功因素识别

• 业界竞争态势拆解

• 年度竞争打法规划

• 年度研习规划

• 职能方略规划

1.

年度方略地图以及平衡计分卡

• 年度方略地图输入识别

• 年度方略地图

• 年度平衡计分卡

• 年度标的责任书

1.

年度业务规划和经营预算

• 年度业务规划清单

• 年度经营预算流程

• 年度经营预算执行和调整流程

1.

年度经营规划施行平台规划

• 年度流程精进清单

• 年度员工激励架构规划

1.

年度经营规划动态管控

• 年度经营规划动态管控

1.

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