课程背景
近年来，保险业界面临税务合规的严峻挑战，多家保险集团因关联交易定价偏差，准备金计提不合规、增值税进项抵扣争议等等问题被追缴税款，补税金额高达数亿元。随着税收政策的持续变化和税务稽查力度的加大，保险公司怎样有效化解税务隐患，成为业界演进的要害。
2025年1月15日-16日，全国税务事务会议在北京召开。会议收束2024年税务事务，拆解当前事务形势，部署2025年重点差事。会议要求，2025年全国税务系统要纵深施行数智化转型条件下的税费征管“强基工程”，一体推进依法治税，以数治税、从严治税，更好发挥税收在国家治理中的基础性，支柱性、保障性作用，为强国建设，民族复兴伟业贡献更多更大税务力量。随着市场经济的低迷，具体来看，财政收入的下降，压力传导到了税务机关，在实际应用里，2025年的税务稽查力度会持续加大。
2025年4月1号，国家税务总局举办新闻发布会，纵深开展发票管控、出口退税、土地增值税清算、稽查、资讯化建设、违规隐患化解、和不良涉税中介勾连勾兑等等7个领域的专项整治。
此情此景下，公司的税务合规管控是每位纳税人需要重视并及时完善的一个隐患版块。
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税收征管数智化转型，体现在日常税务事务中的哪些方面？
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税务机关怎样全方位、多维度达成对纳税人的监管？
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怎样突破“双随机、一公开”被选中？
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看到海量资料推送的越来越多的隐患预警指标，你懵了吗？该怎么化解？
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增值税、个人所得税、公司所得税涉税处理是否合规？
本次课程结合最新税收征管形势以及稽查实例，带领纳税人精确把握隐患“新坐标”，对税务机关突出关注的重大事项、高隐患问题开展“穿透式”解说，助力于全方位降低公司税务隐患，为公司涉税处理合规保驾护航。
课程收益
1、知己知彼——弄懂数智化转型下税务机关最新监管动向，落地时，做到有的放矢
2、防患未然——掌握税务隐患预防办法，做好隐患管控，为公司创造价值
课程大纲
一、智慧税务的核心——“资料控税”（全实例梳理当下的征管动态以及手段）
1.
2024年税收收入拆解
2.
2025年两会涉税重点
3.
2025年税务稽查重点业务以及业界
4.
互联网平台涉税资讯报送（征求意见稿）的公布，电商隐匿收入即将成为过去时
5.
借助“资金查控平台”调取公司或者嫌疑人银行账户
6.
税务隐患双推送下的公司隐患预警现况
实例：2025年2月爆发灵活用工业界最大税务地震
实例：借助拆分经营骗享小规模纳税人税费优惠偷税
实例：CRS监管升级，境外收入需补税
……
二、税务稽查是怎样找上门的？
1. 税务稽查选案的9种来源
碰头：
大家觉得税务局是怎样选中某一家公司的？
2. “双随机、一公开”选案的核心要点将控
3. 举报案源怎么解？（从人性上防止公司被举报）
实例：
某房开集团财务经理举报公司偷税被查！
实例：
包头煤老板“自爆式”举报财务总监虚开发票2.82亿元
1.
增值税处理隐患
• 险种分类错误
• 保费拆分不当
• 进项税额抵扣问题
1.
公司所得税处理隐患
• 准备金计提不合规
• 佣金以及手续费超限扣除
1.
个人所得税处理隐患
• 代理人佣金代扣疏漏
• 虚开发票套取费用
课程收束和回顾
1. 课程主要内容收束和回顾
2. 答疑解惑
（此纲，可根据买方诉求定制）
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|温洁老师
适合谁听
公司董事长、总经理、财务总监、财务经理、税务人员等等。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。