课程背景
在当前经济环境下，公司面临的财务、税务、合规、绩效要求越来越高，故而预算管控是管控的要害抓手。对于物业公司，管控层负责拟定公司方略和重大决策，需借助周全预算掌控公司整体财务状况，保障预算和方略一致，合理配置资源，督导预算执行，促成公司方略落地；各部门负责人负责本部门预算编制和执行，需明晰预算标的和责任，合理申报诉求，确保部门事务和公司标的一致，拉升资源利用效率；财务部门人员直接负责周全预算编制、执行和监控，需掌握预算流程和办法，协调各部门事务，拆解预算差异，提供决策建议，确保预算科学合理、有效执行。
课程收益
借助研习周全预算编制办法，增强预算编制准确性
结合物业业界特点，拟定合理预算方案，拉升预算科学性、准确性。
考虑不同物业项目收支情况、服务类型、业主诉求等等因素开展预算管控
拉升资源配置合理性 拉升资源利用效率，保障物业项目高效营运
依据预算精进资源配置，合理安排人力、物力、财力，防止资源浪费或者不足
在预算编制和执行进程中，强化成本将控意识，明晰成本中心责任
寻找降低成本的机会，达成降本增效。
将预算标的和员工绩效挂钩 助推绩效管控和预算融合
构筑科学绩效考核架构，激励员工积极完成预算标的
拉升事务效率和积极性，达成公司和员工共同演进
拉升隐患预测和化解本领降低隐患影响，保障公司财务稳定
借助预算拆解和监控，及时发现潜在隐患
关注收入短缺、成本超支等等事项，提前拟定化解措施
课程大纲
物业公司周全预算流程
1、预算编制的基本流程：
1）业务规划拟定
2）人力资本定编
3）人工成本费用测算
4）能耗费用拆解
5）运维成本测算
6）业务支持费用编制
7）专项规划费用设定
8）资料汇总等等基本流程
2、预算编制的阶段性要求
1）入住交付期和正常成熟期分开编制
2）以日常业务规划为主导
3）关注定额和变量，资料化定量化
4）明晰预算明细项目
5）可检测、可评价、能考核；
周全预算的要则和维度层次
周全预算的要则
1）准则统一要则
实事求是要则
3) 上下贯通要则
周全预算的层次
1）总部——以方略规划为指导以业务规划为导向
2）分公司——以平衡演进为目的
3）管控处——资源配置需要整合
3 、周全预算编制四个维度：
财务经营维度
营运管控维度
队伍演进维度
4) 买方关系维度
周全预算的内容
入住期预算
管控处预算
（1）费用收缴规划
（2）前期开办费计算
（3）人力资本配置规划
（3）物资采购规划
（4）固定资产采购规划
（5）工程规划
（6）维保规划
（7）绿化改造规划
（8）社区活动规划
公司部门预算
人力资本配置规划
物资采购规划
固定资产采购规划
业务招待规划
差旅规划
聘请中介机构规划
会议规划
成熟期预算
收入预算方案
管控费收入
地面停车费
地下停车管控费
其他有偿收入
支出预算
（1）工资福利费以及行政办公费用
（2）公共设施维护以及清洁费用
（3）绿化费用以及社区信念费用
（4）公共水电费以及折旧费用
（5）公共责任以及装置险
（6）顾问成本、管控酬金以及税金
预算执行监控
1、预算执行的动态监控
2，预算执行的督促评价
3、预算执行的隐患将控
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|胡冬梅老师
适合谁听
物业公司高层管人人员、财务部门人员、各部门负责人、预算编制以及执行相关人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。