课程背景
在新医改来由下，医疗机构若要健康稳定地运行，就必须持续完善经营理念，构筑良好的内部将控制度，树立良好的社会样貌，引入严格的内部将控制度，拉升医院员工的整体素质，从根本上改进医院管控，加快我国的医改进程。
构筑和完善医疗机构内部将控架构，能够有效拉升医院在医疗领域的中心竞争力，降低各种内部交易成本，拉升医疗机构的经济效益。必须从源头上认真拆解和破解内部问题，充分认识到内部将控对所有参与内部将控的员工的意义，认真拆解新政策并将其纳入内部将控架构，从而有效降低医院潜在的财务隐患。随着我国医疗体制改革的纵深，公立医院应加强内部将控，完善内部将控制度，持续努力改革现代医院，增强医院活力，确保可持续演进。
本课致力于拆解相关医疗机构内部将控以及隐患管控的相关内容。
课程收益
纵深掌握医疗机构内部将控的要害要点
精准识别财务收支中的隐患点、规范采购流程中的将控环节
拓宽自身专精学识面，拉升专精素养。
熟稔医疗机构隐患管控的流程和抓手
学会运用隐患评核矩阵、内部将控评价等等抓手
识别医疗机构面临的隐患并开展评核和化解
增强和医疗机构内部各部门以及外部监管机构的交流和协调本领
支援医疗机构构筑健全内部将控架构，规范内部管控流程
借助有效的隐患管控，降低医疗机构在医疗质量、安全、财务、法律等等方面的隐患
确保医疗机构严格遵守相关法律法规和政策要求
课程大纲
内部将控概述
内部将控的定义以及历史进程
COSO内部将控轮廓
内部将控基本规范
内部将控五要素详解
内部将控环境
（1）职责分工和制衡制度
（2）人力资本政策
（3）信念建设
（4）法制教育
隐患评核流程
内部将控活动
（1）不相容职务分离将控
（2）放权审批将控
（3）会计系统将控
（4）财产保护将控
（5）预算将控
（6）营运拆解将控
（7）绩效考评将控
资讯和交流
（1）构筑资讯和交流制度
（2）获取内部资讯——内部呈报线以及系统资讯
（3）获取外部资讯——海量资料资讯获取
（4）交流和反馈——资讯的共享程度
内部督导
内部将控和隐患管控
1）确定相应的隐患承受度
2）识别内部隐患
3）识别外部隐患
4）隐患拆解
5）确定隐患化解打法
6）调整隐患化解打法
医疗机构的内部将控管控现况
1、财务内部将控制度不健全
2、公立医院相关人员素质有待拉升
3、财务内部将控重视程度不足
4、公立医院的内审机构构筑不完善
5、缺少现代化资讯技艺运用
6、隐患评核制度不完善
医疗机构开展内部将控以及合规管控的必要性
1、有利于拉升医院的管控水平
2、有利于助推医院在转型期的健康演进
3、有利于规范内部管控，拉升营运管控效率
4、有利于规避隐患，创造廉洁办公环境
5、有利于降低运行成本
采购循环的内部将控运用
1、资金活动应当关注的隐患
2、采购的必要性以及大型采购立项
3、三重一大涉及的采购项目
4、供应商确定制度——海选以及评价
5、采购循环各环节的不相容职务分离
存货以及资产管控的内部将控
1、存货管控——取得、保管、领用、处置
2、固定资产管控——取得、采用、维护、持有、出租、处置
3、无形资产管控——取得、采用、特许权限管控、处置
4、应收账款管控——审批、对账、催收、追责、处置
5、对外担保管控——审批、跟踪、担责、撤销
新医改来由下做好医院内部将控事务的对策
1、完善内部将控制度
2、加强财务人员队伍建设，拉升全员内控意识
3、加强对医院内部将控和管控的重视度
4、构筑有效的内审制度和评价制度
5、加快资讯化建设
6、隐患评核制度不完善
7、强化医院预算将控
8、强化财产物资的安全将控
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|胡冬梅老师
适合谁听
医疗机构管控层包括医院院长、副院长、科室主任、医疗机构财务人员包括包括财务总监、财务经理、会计。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。