课程背景
公司要在激烈的竞争中免于被淘汰，在实际应用里，必须努力降低成本，获得更多的收益。中小公司由于其数量多、分布广、经营灵活，在增加就业、技艺革新、演进县域经济、增强经济活力等等方面发挥着越来越要害的作用，成为国民经济中一支生机盎然的特殊经济力量。全球经济的持续演进，世界经济逐渐一体化， 大量的外国公司纷纷入驻，这对我国的中小公司造成了不小的打击。面对如此激烈的竞争环境，中小公司要想在同外资公司的竞争中脱颖而出，除了要拉升技艺、扩大规模、加强管控外，取胜的要害在于能否降低公司成本和支出，尽可能地增加盈利，这就要求公司要开展有效地税收筹划。另外，中小公司要想做大做强，走出国门开展投资、经营、参与世界市场的竞争，更要开展税收筹划，以便有效地利用各国的优惠政策，降低税负。
同时，随着税收征管水平的拉升和税法建设步伐的持续加快，偷税、漏税的机会将日益减少，运行层面，为此违法行为而付出的代价也会越来越大，中小公司以往利用的种种违法手段来减少税赋的办法也逐渐行不通了，运行层面，只有利用有效地税收筹划方略才能降低税收成本，达成经济利益最大化。
纳税筹划是每个公司都会重视的问题,同一个经过的发生,不同的操作方式，公司的纳税负担是不一样的，根据不同业界，定制筹划方案，最大限度合理安全降低税负是公司的管控标的。
课程收益
带出和支援中小公司拉升对税收政策的认识水平
借助税收筹划，合法地降低公司税收负担
减少涉税隐患，规范财务管控，拉升经营管控水平
从数智化改造和智能化升级两个维度，拉升税务管控水平
弄懂数电发票的开票、用票规则以及新电子税务局的运用
熟练操作发票业务 防范涉税隐患，确保公司的税务处理合规
根据税法最新变动点，熟练掌握财税事前规划和涉税隐患防控打法
课程大纲
经营本质和成本将控要点
1、公司怎样构筑和完善成本核算制度
2、公司怎样做成本差异拆解以及其改进措施
3、成本管控进程中的八大浪费
4、降本增效的途径以及科学的成本意识
税收成本的科学安排和安全测算
1、在合理筹划和合法合规之间掌握平衡
1）、生产经营需要交的税
2)，税务筹划在什么环节
2、税务隐患和税收违法处罚
3、金三监控下的税收隐患
4、降税率严监管环境下的税收隐患
5、虚开发票的警示
中小公司税收筹划存在问题？
中小公司纳税意识薄弱（虚开发票实例）
中小公司财务管控不规范（金龙实例）
中小公司税务筹划缺乏专精英才
中小公司税收筹划事务存在误区
生硬的税收筹划被纳税调整（评核后升级实例）
税收筹划对公司有哪些好处？
加强业务、财务、税务融合，管控不走弯路
加强税务筹划隐患管控 ，有所为有所不为
关注税收政策灵活运用税收优惠，执行层面，紧贴政策导向稳定可持续演进
中小公司税收筹划的主要途径？
灵活运用税收政策、降低公司的税收成本
合理选项纳税人身份
充分利用税务筹划技艺
加强税务筹划隐患管控
加强财务人员培训
公司为何要请财务顾问？
财务顾问是干啥的？聘用财税顾问的必要性
公司当前的演进阶段--想规范又不知怎样上手
国家财税政策的变化速率和财税顾问的专精、专注性
增值税的筹划原理和政策列举
（一）增值税原理以及规定
纳税人身份--增值税身份划分和转换
业界的增值税政策规定
公司经营模式的变化和合同类型
公司纳税时点的政策规定
纳税人征收方式、格外规定
纳税地点可筹划
增值税的抵扣，留抵和退税
（二）疫情期间的增值税优惠
免税业界以及范围
捐赠物资--视同销售？
进口、加工、销售环节的优惠
公司所得税筹划
公司架构的所得税区别
收入的范围
不同的促销方式下的筹划
买一赠一和买够返利
合并分立计税的引起的筹划
扣除的时间，数额限制
汇总申报的限制要求
扣除项目的发票限制
代销还是购销方式的筹划
个人所得税优惠及筹划
新个税法以及重点关注的人群
个税的所得项目和汇算清缴
汇算清缴的范围-哪些人，哪些收入汇算
汇算清缴的方式以及隐患
新型收入模式的界定
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|胡冬梅老师
适合谁听
公司高管 包括董事长、总经理等等、财务人员 如财务总监、财务经理、税务经理、项目财务主管。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。