课程背景
在数智化时代，税收海量资料已成为财税管控的核心要素。随着金税系统和智慧税务平台的广泛运用，税务部门的监管本领大幅拉升，公司面临的税务隐患也日益复杂。本课旨在支援财税从业者纵深领会税收海量资料的治理和运用，掌握税企两视角下的拆解办法，拉升公司税务隐患自查和化解本领，助力公司在合规经营中达成可持续演进。
课程收益
掌握税收海量资料治理推演和运用实例，拉升对税收大环境的领会。
精通税收拆解指标架构和拆解办法，精准把握税务隐患。
学会公司年末关账税务隐患自查招数，有效规避税务隐患。
弄懂税务稽查重点和化解打法，增强公司税务合规性。
拉升财税人员资料拆解和决策本领，助力公司降本增效。
【课程特色】
【实战性强】：结合真实实例，深度剖析税收海量资料治理和运用。
【视角周全】：从税企双视角出发，覆盖税务管控全流程。
【技艺前沿】：锁住金税系统和智慧税务平台，紧跟税务数智化趋势。
【实用易懂】：复杂理论简单化，实操招数清晰化，让参训者学以致用。
【隐患防控】：重点突出税务隐患自查和化解，助力公司稳健经营。
课程大纲
税收海量资料背后的思索推演
税收海量资料治理以及成效
多个税务局税收海量资料治理实例
税收拆解指标架构概述
常用的税收海量资料拆解类型
税收海量资料的获取渠道和内容
税收海量资料获取技艺和办法--知道税局利用哪些资讯
金税系统以及智慧税务平台智能化获取、运用税收海量资料
税务拆解指标和拆解办法
(一)税收拆解指标架构和拆解办法
(二)税源拆解指标和拆解办法
(三)其他要害税收相关指标和拆解办法
关账和自查整体轮廓和思路解说
年终结账关账、涉税隐患自查清单
一、货币资金怎样关账?涉税隐患和化解
(一)货币资金怎样核对
(二)涉税隐患和化解
实例:公司被税务局查，要求大额补税罚款.多个维度拆解实例
二、往来的关账、管控和隐患怎么处理?
(一)往来核算存在的问题
(二)公司往来怎样管控、隐患化解
1、内部往来怎样处理?
2、应收账款怎样处理?
坏账怎样处理?
实例:应收账款异常，被税务稽查补税!
税局视角下，看公司报表
管控角度下，应收账款合规管控
税务角度下，合同资产的涉税拆解
3、应付账款
实例:房地产公司的应付账款
应付账款的涉税隐患有哪些?
应付账款对经营影响有哪些?
(三)公司往来怎样关账?
(四)其他涉税隐患
(五)其他往来
实例:其他应付款被稽查
实例剖析-税务稽查视角
实例剖析-公司财务视角
实例:某公司预付账款问题，被税务局一眼盯上!
实例剖析-税务稽查视角
实例剖析-公司视角
三、库存怎样关账?涉税隐患有哪些:
(一)公司库存关账需要注意的问题
(二)存货损失处理形成原因
(三)涉税隐患
实例拆解:存货变化引起的税务查验补税
实例拆解:一家经营合资品牌小轿车的 4S 店
税局视角下，看公司隐患切入点
其他视角下，拓展和合规管控
四、固定资产怎样关账
(一)折旧计提
(二)损失怎样处理
(三)涉税隐患和化解
实例拆解:一家生产公司因固定资产被税务稽查
法律视角下，看公司隐患
税局视角下，看公司隐患切入点
实例:一个在建工程引发的税务查验
五、无形资产怎样关账
实例:无形资产引发的税务隐患被查
补缴税款多角度解读无形资产的涉税隐患和化解
六、投融资关账
(一)投资项目关账
(二)有何涉税隐患
实例:长期股权投资也有涉税隐患
税局视角下，看公司隐患切入点
四个环节可能存在的涉税隐患
实例:雾里看花的商誉-税务隐患化解
七、长期待摊费用关账，涉税隐患化解
实例:长期待摊费用也能被税务局盯上
长期待摊的税务隐患切入点有哪些?
处理相关业务时，会计要注意什么?
实例:教育集团--水木
八、收入怎样关账?和业务匹配吗?隐患有哪些?
(一)收入怎样确认?
(二)收入怎样核查?
(三)收入的涉税隐患点常见的重点
(四)收入的涉税隐患化解
实例:隐瞒收入被查--多情境
六招拆解收入的涉税隐患和化解措施
九、成本怎样关账?涉税隐患有哪些?
(一)成本关账
(二)税务隐患防范
实例:成本稽查
主营业务成本常见的 8种涉税隐患和规避
十、税金以及附加查验哪些?
十一、费用关账和业务情况
管控费用”的9个涉税隐患以及防范拆解
“销售费用”涉税隐患以及防范拆解
十二、发票怎样关账?
税务稽查前的准备事项
税务稽查迎送招数
税务稽查意见反馈招数
实例 某公司财务人员化解税务稽查的办法
实例:一个税局案件启示录
公司财务人员破解争议的思路
老师简介
Introduction to lecturers
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