课程背景
在当前经济环境下，公司面临着激烈的市场竞争和持续变化的经营环境，这对公司的财务管控提出了更高的要求。业财融携手为一种新的管控理念，强调业务和财务的深度融合，以达成资源的最优配置和经营效率的最大化。
周全预算管控作为业财融合的要害组成部分，是公司达成方略标的、精进资源配置、拉升经营效率和将控经营隐患的要害抓手，对公司的财务健康和方略标的的达成具备要害意义。
1. 化解复杂多变的经营环境。随着市场环境的迅速变化，公司需要借助有效的周全预算管控来预测市场趋势，拟定灵活的经营打法，以化解不确定性。
2. 拉升决策质量和效率。业财融合下的周全预算管控能够支援公司管控层更好地领会业务和财务资料，拉升决策的质量和效率。
3. 精进资源配置。借助周全预算管控，公司能够更合理地分配资源，确保要害项目和业务得到充分的支持，从而拉升整体的资源利用效率。
4. 加强隐患将控。周全预算管控有助于公司识别和评核潜在隐患，拟定有效的隐患化解措施，保障公司的稳健营运。
5. 支持公司方略施行。周全预算管控和公司方略紧密结合，确保公司的各项业务活动和长期标的一致，支持公司方略的有效施行。
参与本次培训，参训者将能够纵深领会业财融合下周全预算管控的意义，掌握有效的预算编制、执行和监控招数，为公司的财务管控和方略施行提供坚实的支持。
课程收益
周全预算管控实质、编制的基础、流程
周全预算的编制“五步法”的编制并深刻领会编制推演
销售预算建模以及销售收入的预测办法和招数
模块升级、模式革新、业界升级的预测思索
预算执行中的问题和差异拆解和预算调整要关注的问题
财务人员的综合本领练就的维度和办法
【课程特色】
基本功+预算推演+实例+抓手+综合本领的模型
课程大纲
预算不等于表格加资料
周全预算管控组织架构以及责任划分
周全预算的本质（到底何为预算）
预算在管控将控系统中地位
1、周全预算资料的“来龙去脉络”？
2、周全预算管控常用的办法（定期预算、滚动预算、增量预算、零基预算、固定预算，弹性预算、作业基础预算、超越预算）
3、预算编制的本质
4，预算编制的流程
5、预算前的准备，预算的配套措施
6，预算编制的会计科目说明
7、预算的“法令”
8，预算的启动会和预算质询会的作用
9，预算编制“五步法”具体内容
10、方略－年度方略以及经营导向
11、标的－预算标的以及其分解
12、规划－年经营规划
13、规划和预算的关系
14、怎样写年度规划
15、年度规划的起点以及达成的路径
16、周全预算“四会”召开要破解的问题
业务假设：
市场份额
收入增长率
营销成本占比
毛利率
上线和下线货品
销售价格和采购价格
人员和工资费用假设
销售费用的预测
研发业务的预测
业界升级新模式销售额的预测
预测办法：
收入增长率法
自上而下法－市场业界预测和推演
自下而上法－数量和价格
营业成本预测
销售费用预测+管控费用预测
营运资金
现金流量表的财务预测
汇总平衡和查验
预算报表的编制
基本盈利预测的假设－最后的查验
基本盈利预测的假设－情景拆解
何为情景拆解
销售预测和情景拆解
成本性态和情景拆解
情景拆解在预算中的运用
周全预算编制第一步找到业务瓶颈：是销售收入？还是产能？
销售收入为起点的预算多维度验证预算准确的办法
以利润表为基础的常规预算办法
预算在执行中的差异拆解、找问题、找破解办法
持续开展PDCA循环的推演
预算不轻易调整的原因和推演
预算调整的基本规律，换个角度看，纠错和调整要注意的问题
核心价值
强有力的公司营运资料的拆解
公司的方略以及商业模式高度认知
业财融合的方式赋能业务队伍
综合本领
管控会计模型的运用本领
综合拆解和决策本领
情商和压力管控
交流本领（上级、评级和下级）
和领导交流的招数
描述清晰事实
让外行听得懂专精
提供完整解题打法
从公司或者公司的视角出发
模式化交流方式
和跨部门交流渠道和打法
拆解研讨：部门间埋怨和扯皮的背后为何？
部门间交流和协同问题现象以及原因拆解
部门间的交流协同制度为先还是境界为先
正确认知部门间交流和协同的基础和要害点
怎样认知和熟稔协同部门的事务内容？
怎样让其他部门标的变成本部门标的
没有合理的交流渠道，就不可能有通畅的交流
有效构筑跨部门间庄重交流渠道和非庄重交流渠道
跨部门交流打法：掌握各自部门特点以及交流双方特点
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老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|尹立老师
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高级管人人员、财务主力相关人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。