课程背景
凡事预则立，不预则废。保证公司的中期经营方略能够落地，需要将具体的行动明晰到每个岗位和人的身上。年度经营规划的输出不是一串数字，而是达成数字背后的“行动规划”。
行动是要花钱的，预算规划（成本规划）告诉大家要花多少钱，有了钱并能将该做的事情做好，就需要参与规划编制的公司/部门一把手明晰职责定位和重点事务。
利润规划告诉大家为何能花这么多/少钱，标的成本的管控本领是公司上下左右一起努力才能做到的，具体来看，当然也不能忘了IT系统。
营销规划告诉大家，花这些钱值不值得，哪些收入结构是公司方略想要的，哪些收入结构是公司方略要逐渐淘汰的。营销规划可不只是销售部门的事务，整个供给链、研发货品部门和营销部门是这份规划的核心参与者。
年度经营规划必须面向方略落地，项目组携手战室以及其有效的交流、决策、推进制度，是年度经营规划中不可忽视的部分。英才是所有愿景能够兑现的大前提，让“英才兑现”的本领贯穿到整个规划和执行架构中，人力资本部门和各个一把手，要充分协同了。
【破解公司的问题】
1、年度经营规划就是一串数字，做了也落不了地。
2、做规划容易，化解变化难，怎样让规划能够化解变化？
3、公司资料基础很差，拟定标的没有历史资料，怎样拟定规划？
4、大家拟定了年度活动规划，没有达成，老板也没有办法，怎样破解？
5、有了销售、生产出不来；有了产能，销售不旺；货品跟不上，对未来很焦虑；规划该怎样做？
6、怎样让年度述职和经营规划发布，真正促成“上下同欲”？
7，公司组织和职能都不完善，怎么把握年度经营规划的重点，简易而有效？
课程大纲
章节
学识点和核心输出抓手
第 一章
ABA：年度经营拆解
学识点：
1、资料化的收束：诉求预测和占有率标的、资金增值标的、拆解盈亏平衡点、人都销售额标的、拆解流通在库、去年比今年增加的标的
2、对资料的拆解并抽出结论
输出抓手：
《年度经营拆解报告》
第二章
BSC：经营方略澄清
学识点：
1、方略的结构：使命、愿景、方略、中期数字规划、货品规划、职能方针
2、公司内方略澄清的操作办法
输出抓手：
《○○公司方略描述》
第三章
MSP：营销规划分解以及活动规划
学识点：
1、基于定位的，不同买方、地区、销售渠道、货品的销售规划拟定，蓝切斯特法则下的强者攻击力和弱者攻击力法则
2、营销活动规划和“以判断结束”的营销预测编制
输出抓手：
《销售预测和营销活动规划书》
第四章
PPB：利润规划和预算
学识点：
1、增加资金标的、ROI的看法、从利润所分和定额开始逆算、和过去实绩的比较、PH利润额的增长；
2、标的成本管控和固定费、变动费降本活动/手法
3、预算构筑流程以及其预算管将控度、系统简介
输出抓手：
《○○公司/部门2022年预算表》
《○○公司/部门2022年费用合理化规划》
《○○公司/部门2022年VE/CD/CB规划书》
第五章
FSP：职能活动规划和标的架构
学识点：
1、拟定符合公司演进现况的标的管控架构
2、设定标的的办法，构筑和经营绩效的直接联动
3、销售、研发、生产的核心职能和年度活动编制要点
4、生产管控、品质管控、成本管控、安全管控部门的核心职能和年度活动编制要点；
5、财务、IT、人力资本部门的核心职能和年度活动编制要点；
输出抓手：
《○○公司/部门指标标的一览表》
《○○部门年度经营规划书（资料表、项目书、重点事务规划）》
第六章
HR&O：英才规划和组织执行本领拉升
学识点：
1、基于英才规划，构筑有流动性的职务序列
2、人员本领盘查和组织精进、人员培育规划
3、跨部门的核心职能协同点的规划，以及相关指标的构筑
输出抓手：
《○○公司主力盘查和规划书》
《○○公司干部研修课题一览表》
《○○课题立项书》
第七章
PMO：年度经营规划发布和落地跟进
学识点：
1、项目作战室的构筑，从虚拟到实体作战室
2、公司会议规划和基于月度会议的PDCA循环制度
3、资料架构的构筑和课题
4、变革阻力识别以及其突破手法
5、年度述职和经营规划发布会策划
输出抓手：
《○○公司作战室组织表和运行制度》
《○○公司会议规划和制度》以及其相关表单
《○○部门月报表》
《○○部门月度报告》
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|刘成熙老师
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