课程大纲
（一）开场导入：方略来由和隐患防控价值（
20
分钟）
1.
服务中心定位和风控使命
◦
结合航空工业
"
现代航空工业架构建设
"
方略，明晰服务中心作为集团保障枢纽的隐患防控责任
◦
通报国资委
"
防未病
"
要求：近年央企房产租赁、工程管控领域典型追责实例警示
（二）第一模块：国家宏观方略和央企风控要求（
40
分钟）
1.
核心方略解读（贴合服务中心职能）
◦
新型工业化对航空工业后勤保障的合规要求
◦
低空经济演进中服务中心房产
/
运输保障的隐患边界
1.
央企风控政策红线
◦
国资委
"
三重一大
"
决策要求在房产租赁、工程立项中的落地准则
◦
机关服务单位内控建设规范（借鉴科技部服务中心心得）
（三）第二模块：重点领域隐患实例和防控措施（
90
分钟）
1.
房屋租赁领域（锁住京区房产管控办）
•
典型实例：某央企服务中心违规转租涉密房产案
◦
隐患点：租户资质审核缺失、租金收缴流程漏洞、保密区域管控失效
◦
防控措施：
✅
构筑
"
租户资质
-
合同审核
-
履约监管
"
三级台账（参考
"
三三制
"
职权梳理法）
✅
引入租金支付预警系统，具体来看，关联财务季度对账
✅
联合安全保密部开展半年期租赁房产安全排查
2.
工程建设领域（锁住餐饮物业办）
•
典型实例：机关食堂改造项目
"
低价中标
-
偷工减料
"
案
◦
隐患点：招投标围标、进程监管缺位、验收准则模糊
◦
防控措施：
✅
施行
"
三重审核
"
：纪检部前置审流程、第三方审报价、采用部门审质量
✅
推行
"
节点验收制
"
：隐蔽工程
/
材料进场
/
竣工三节点签字留痕
✅
构筑供应商黑名单（对接集团采购平台）
3.
财务管控领域（锁住规划财务部）
•
典型实例：会议经费虚报套取案
◦
隐患点：报销凭证审核宽松，预算执行监控不足
◦
防控措施：
✅
开发
"
会议保障
-
经费采用
"
联动系统（关联会议保障办资料）
✅
施行
"
无现金支付
"
全覆盖，运行层面，资金流向可追溯
✅
每季度开展财务内控
"
体检
"
（参照科技部服务中心第三方评核模式）
（四）第三模块：隐患识别和评核抓手实操（
60
分钟）
1.
三大核心抓手（结合服务中心业务适配）
抓手名称
适用情境
实操要点
隐患矩阵法
房产租赁隐患定级
按照
"
发生概率
×
影响程度
"
划分红
/
黄
/
蓝区
流程图法
工程建设隐患排查
标注招投标
/
验收等等要害将控点
Checklist
法
财务报销审核
定制
"
会议
/
物业
/
运输
"
专项核查清单
2.
分组实操上手
◦
分组：房产组（房产管控办）、工程组（餐饮物业办）、财务组（规划财务部）
◦
差事：用对应抓手拆解本部门
1
个实际隐患点，输出防控建议
（五）收束和行动部署（
10
分钟）
1.
中层干部责任：牵头修订本部门隐患防控细则（
1
个月内完成）
2.
风控员差事：构筑重点岗位隐患台账（参照
"
三三制
"
量化定级法）
3.
纪检部督导：季度隐患通报和整改验收
老师简介
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博闻智咨询|张劲松老师
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中层以上领导干部、各部办风控员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
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