IATF16949内审员实战

1、 IATF16949:2016改版来由

2、 IATF16949:2016的主要变化

3， IATF16949:2016的标的

4、 IATF16949:2016进程办法

• 分组操练一：以贵公司的其中一个进程为例，碰头以下问题：

• 画出乌龟图

• 当下公司现有乌龟图的差距

1、 隐患思路管控

• 隐患领会

• 隐患实例分享

• 组织环境拆解、SWOT拆解

• 模板抓手

• 进程隐患化解管控规划以及跟踪查验表

• SWOT拆解以及以及措施对照表

• 视频分享：进程办法和隐患管控的综合运用

• 分组操练二：结合操练一拆解的进程和《进程隐患化解管控规划以及跟踪查验表》，碰头以下问题：

• 写出乌龟图中六个将控点其中至少2个要素的隐患拆解

• 当下公司展开了哪些隐患拆解

1、 范围

2、 引用准则

3、 术语和定义

4、 组织环境

- 领会组织以及其来由环境

- 领会相关方的诉求和期望

- 顾客特定要求

- 模板抓手

• 买方特定要求评审状况追踪记录表

• 买方特定要求施行矩阵

- 货品安全

1、 领导作用

- 公司责任

- 进程有效性和效率

- 进程所有者

- 定位、职责和权限

6、策划

- 隐患和机遇的化解措施

- 预防措施

- 应急规划

- 模板抓手

• 年度紧急应变情境上手规划以及施行记录表

- 质量标的以及其达成的策划

- 模板抓手

• 进程测量标的指标一览表

- 变更策划

7、支持

- 资源

- 模板抓手

• 各部门学识清单

- 本领

- 意识

- 交流

- 形成资讯的文件

8、运行

- 运行策划和将控

- 保密性

- 制造可行性

- 模板抓手

• 制造可行性隐患拆解表

- 分组操练三：结合公司某一款货品和进程开发中实际实例，碰头以下问题：

• 我们当前制造可行性拆解的差距在哪？怎样改进？

- 规划和开发

- 外部提供进程、货品和服务的将控

- 模板抓手

• 供应商隐患评核表

• 供应商架构审核查验表

• 供应商资质一览表

• 供应商月度考核表

• 年度供应商审核规划表

• 年度供应商隐患综合评价表

• 供应商质量管控架构开发规划

- 货品和服务提供

- 模板抓手

• 作业准备停工后验证记录

• 年度保养和周期性检修规划以及施行记录表

• 月度预测性维护规划以及施行记录表

• 装置易损件清单

- 分组操练四：结合公司实际发生的规划外生产装置故障，碰头以下问题：

• 填写《月度预测性维护规划以及施行记录表》

- 货品和服务的放行

- 不合格输出的将控

- 模板抓手

• 不良质量成本结构表

• 不良质量成本统计表

• 不良质量成本拆解报告

9、绩效评价

- 制造进程的监视和测量

- 顾客满意

- 模板抓手

• 顾客满意度评价表

• 顾客满意度自评表

• 顾客满意度拆解报告

- 拆解和评价

- 内部审核

- 管控评审

- 模板抓手

• 管控评审输入内容

10、改进

- 不合格和纠正措施

- 问题破解

- 防错

- 模板抓手

• 防呆装置清单

• 防呆装置定期确认表

• 年度防呆装置验证、失效测试规划

• 年度防呆装置失效测试以及评价记录

- 保修管控系统

- 顾客投诉以及实地失效测试拆解

1. - 持续改进

1、 货品质量先期策划和将控规划（APQP&CP）概要

2、 潜在失效模式以及后果拆解（FMEA第四版）概要（注：如需培训 失效模式以及影响拆解（AIAG&VDA FMEA第 一版）至少需要4个人天）

3、 统计进程将控（SPC）概要

1、 测量系统拆解（MSA）概要

1、 生产件批准程序（PPAP）概要

1， 审核概述

- 审核定义

• 系统化审核思路的构筑

- 分组操练五：结合公司内部实际审核发现的问题点，碰头以下问题：

• 从单点问题引出系统化审核思路的推演图

- 架构审核、进程审核、货品审核三种审核比较

- 审核目的

1， IATF16949:2016内审流程管控

• 策划和准备的标的：

- 审核准备的步骤

- 审核目的，范围和准则

- 准备审核规划和审核清单

1. - 模板抓手

• 内部架构审核查验表

- 分组操练六：结合操练一和操练二拆解的进程，碰头以下问题：

• 写出该进程的《内部架构审核查验表》

• 施行审核-阶段1

- 首次会议

- 调查和记录证据

- 面谈和提问的招数

• 施行审核-阶段2

- 不符合项和审核发现

- 不符合的原因和类型

- 末次会议的目的和会议议程

- 给出建议

- 有问题的末次会议

- 撰写不符合项

- 查验不符合项

- 分组操练七：不符合项判定，结合不符合项实例碰头以下问题：

• 写出不符合项实例违反的IATF16949:2016条文号

• 施行审核-阶段3

- 完成审核报告

- 审核报告的格式

- 对报告的响应和跟踪

• 施行审核-阶段4

- 分配职责

- 纠正措施执行状态

- 跟踪验证

- 关闭

- 分组操练八：怎样关闭CAR，结合操练一拆解的进程，碰头以下问题：

• 写出该进程的1-2个问题点以及相应的纠正措施

• 碰头验证有效关闭的准则

1、 进程导向审核

- 基本步骤

- 基本推演

- 审核要领

- 审核抓手

2、 VDA6.5:2020货品审核

- 引言

- 货品审核目的

- 货品审核时机

- 货品审核流程

- 货品审核策划

- 审核规划发布

- 审核准备

- 质量指数QKZ计算

- 货品审核施行

- 货品审核报告编制

1. - 模板抓手

• 货品审核缺陷分级规定

• 货品审核规划表

• 货品审核记录表

• 货品审核报告

1、 VDA6.3:2016进程审核

- 进程定义

- 进程审核目的

- 进程审核标的

- 进程内审员资质

- 进程审核提问表领会

1. - 模板抓手

• 进程审核查验表

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